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重慶市黔江區審計局

關于2022年度區級財政預算執行

和其他財政收支審計查出問題

整改落實情況的報告

（2023年2月24日）

一、區人大常委會審議意見辦理及審計整改工作推進情況

2023年7月，區五屆人大常委會第十三次會議審議了《黔江區2022年度區級財政預算執行和其他財政收支審計工作報告》，對審計查出問題整改工作提出了明確要求。截至2023年10月底，審計查出的235個問題中，已完成整改206個，需持續整改29個，綜合整改率87.66%。

（一）高位推動，上下聯動。區政府高度重視審計整改工作，先后對要情、專報等批示19篇，繼續將審計整改情況納入各單位年度目標考核，多次對審計整改工作開展專題調度，要求各單位一體化推進問題揭示、規范管理和促進改革。各單位嚴格落實審計整改工作要求，對立行立改問題立即整改，對短時間內無法完成整改的，制定措施、倒排時限，各項問題整改推進有序。

（二）創新督辦，閉環管控。以持續推動黨建統領“八張問題清單”工作為契機，區委、區政府把推動審計整改跟蹤督辦作為一項重要政治任務，創新工作方式方法，從流程再造、制度創新，源頭預防、補齊短板上下功夫，細化本級問題歸集、清單生成、整改驗收、立體評價及綜合分析各流程、各環節、各標準，制發立體化、機制化、標準化的工作流程圖及問題整改審簽流程，建立管控機制，形成“區委統攬、區政府交辦、審計對賬銷號、相關單位齊抓共管”的問題管控閉環機制。

（三）舉一反三，質效并重。各單位以問題整改為抓手，堅持發現問題和解決問題相結合、堅持“當下改”和“長久立”相結合，注重舉一反三、標本兼治，分析原因、查找體制機制漏洞，努力推動源頭整改。各單位根據審計揭示問題建立健全規范性制度或管理辦法31項，“整改一點、規范一片”綜合效應明顯。

二、審計查出問題整改情況

（一）區級財政預算執行和決算草案編制審計查出問題整改情況。

共查出問題32個，已完成問題整改21個。一是強化財政收入組織。將未化解入庫的非稅收入2430.98萬元、未及時繳庫的非稅收入8485.82萬元、截留的非稅收入274.89萬元全額繳庫，退還錯繳非稅收入15.22萬元。二是強化預算執行管控。將分配不及時的上級轉移支付資金1070.2萬元全部下達至預算單位；優化煙草財政補貼工作方案，提前支付培訓資金的3期培訓項目已實施完畢；未實現績效目標的6個項目中，1個已達到績效目標、1個已進行調整，2個推進緩慢項目1個已完工、1個已按要求啟動；2家公司已退還違規獲取財政資金22.63萬元，3家保險公司已退還截留農戶保費3.37萬元；1個單位已啟用預算管理一體化系統。

（二）部門預算執行審計查出問題整改情況。

共查出問題28個，已完成問題整改22個。2個部門均已細化預決算編制管理，嚴控建設項目預算支出，清理長期掛賬往來款，上繳財政資金結余，逐月清退擴大基數繳存的職工公積金并對當前基數進行調標，規范財務核算及財務管理等；2個部門等針對垃圾處置費催收責任未厘清問題，已建立聯動機制、厘清部門責任。

（三）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題整改情況。

共查出問題11個，已全部整改完畢。建成投用人才公寓246套，并達到“拎包入住”標準；兌現90家高新技術企業獎補資金274萬元，兌現相關企業研發準備金補助30.1萬元；2個單位已歸墊專項經費7.77萬元等。

（四）重點民生資金審計（調查）查出問題整改情況。

1.黔江區2021年1月至2022年9月醫療保險基金審計查出問題整改情況。

共查出問題20個，已全部整改完畢。一是規范醫保基金管理運行。補撥困難群眾參保資助，督促相關單位完善職工參保手續，追回相關醫療機構多報銷的、套取的醫保基金88.35萬元，處以并收到罰款57.13萬元，開展醫保領域打擊欺詐騙保專項整治工作，出臺《關于完善醫保基金常態化監管機制工作方案》；督促醫療機構按物價規定標準下浮診療服務費、嚴格執行藥品銷售使用政策，嚴格醫保報銷政策，降低患者負擔。二是強化藥品耗材采購政策執行。按要求督促相關醫療機構積極參與集中帶量采購，按合同支付貨款；糾正基層醫療機構線下采購藥品行為等。

2.黔江區2020—2021年度義務教育資金使用情況專項審計調查查出問題整改情況。

共查出問題35個，已完成問題整改32個。一是強化資金管理使用。強化專項資金分配管理，加大學校經費管理使用情況監督力度，建立家庭困難學生動態識別機制，督促學校補發家庭困難學生資助補助資金，制定2項管理辦法規范學校校園超市及食堂經費管理；1所學校收回應收未收超市場租費及滯納金34.01萬元，追回6個建設項目多付工程價款35.44萬元，4所學校已清退溢價銷售食堂充值卡費用。二是強化教育基礎夯實。對31所反恐重點單位學校監控系統、全區學校一鍵報警系統進行升級換代，同時，積極采取資金傾斜、項目傾斜，強化招生計劃管控、優化教師資源配備，規范“雙減”等政策執行等措施，努力縮小校際差距，推進義務教育均衡發展。

3.黔江區2019—2021年度耕地保護和項目建設情況審計查出問題整改情況。

共查出問題29個，已完成問題整改28個。一是強化耕地保護政策措施落實。對占用永久基本農田、自然保護地與永久基本農田重疊等問題進行分析復核，并在2022年“三區三線”劃定工作中，對相關地塊性質進行調整，不足部分進行補劃，確保永久基本農田面積不減；針對違規占用耕地、耕林地重疊等問題，建立完善《關于加強源頭治理堅決遏制違法違規占用耕地問題的通知》等3項管理辦法，努力構建多部門、多層級共同參與的監管體系；通過統一補貼兌現依據、強化補貼面積核實等方式，規范耕地地力補貼發放管理。二是強化建設項目管理。追回3個項目多計工程價款，按合同約定對2個項目施工單位不正確履約問題進行處理；追回3個項目多計工程價款，制定高標準農田驗收質量評定標準、管護實施細則等管理辦法3項，規范項目選址、過程管理及建后管護。

（五）國有自然資源資產審計查出問題整改情況。

對1名領導干部開展自然資源資產離任審計，查出問題38個，已完成整改35個。一是強化監管職能履行。修復完善水文設施設備、排查消除水庫安全隱患、調整相關水庫功能定位，制定水文站管理、汛前檢查2項制度，強化水庫運行維護監管責任落實；建立法制審核機制，規范行政執法程序；強化部門之間橫向聯動，提高水土保持項目生態效益；制定水質監測計劃、農村供水工程管理運行等3項管理辦法，開展技術培訓，規范農村集中供水運行管理等。二是強化資源環境資金及項目管理。將應收未收的122.5萬元水土保持補償費、9.04萬元水資源費全部收取到位并上繳財政，將結余的37.11萬元專項資金、追回的5.21萬元多發移民直補資金全額上繳區財政，同時修訂財務管理制度，規范專項資金管理使用；下屬公司已對14個未收方驗收項目進行收方驗收，對2個項目補編前期審批資料，同時制定工程建設管理辦法，規范項目承接、招投標及合同管理、建設程序執行等。

（六）公共投資建設項目審計查出問題整改情況。

共完成審計項目5個，查出問題42個，已完成整改37個，主要有以下兩個方面。一是核減工程投資。3個項目累計核減多計工程價款349.39萬元。二是強化項目過程監管和責任追究。各項目責任單位按規定履行基本建設及招投標程序，4個項目責任單位對跟蹤審計單位、監理單位等參建單位不正確履職行為進行清理倒查并作出處罰，2個項目責任單位加強現場及合同管理，2個項目責任單位嚴格執行財務管理制度，加強建設資金和會計核算管理等。

三、2021年度區級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題需持續整改事項整改情況

2021年度區級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題147個，已完成整改問題125個、特殊銷號1個，并報請區人大常委會審議通過。需持續推進整改的21個問題中，已完成整改問題3個。

四、重大違紀違法問題線索辦理情況

2022年7月至2023年6月，共向區紀委監委移送違紀違法案件線索8件，向區公安局、區住建委等部門移送7件，區紀委監委已立案調查1件，其余均在辦理中。

從整改情況看，尚有29個問題未整改到位，主要原因為：一是由于財力緊張，部分問題需動用資金解決無法立即完成整改；二是部分重大項目推進緩慢，導致資金使用效益不高，目前項目均在加快推進中；三是部分問題需履行相關程序，整改需要一定時間。針對上述未完成整改的問題，相關區級單位對后續整改均作出了具體安排，區政府將認真落實區人大常委會對本次報告的審議意見，嚴格按照審計整改工作要求，繼續強化審計整改主體責任履行，持續加力跟蹤督辦力度，跟進解決存在的問題，推動各項問題整改全面到位、扎實有效。